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娄底市妇幼保健院 2018年度部门决算公开
[ 作者:admin 点击:530 日期:2019-8-27 ]


目 录

       第一部分  娄底市妇幼保健院概况
       一、主要职能
       二、部门决算单位构成
       第二部分  娄底市妇幼保健院2018年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分  娄底市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
       八、政府性基金预算收入支出决算情况
       九、其他重要事项
       第四部分 名词解释

       第一部分  娄底市妇幼保健院概况
       一、主要职能
       为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女儿童保健咨询,妇女病普查,产前诊断与接生,监护儿童疾病防治,妇女卫生监测,保健人员培训,计划生育技术等服务。
       二、部门决算单位构成
       独立核算,全额拨款事业单位1个。
       第二部分  娄底市妇幼保健院2018年度部门决算表



   





       第三部分  娄底市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

       一、关于娄底市妇幼保健院2018年度收入支出决算总体情况说明
       全年收入总计10826.40万元,比去年同期12647.12万元减少1820.72万元,减少14.40%。主要是由于2018年财政减少了对儿童医院基建的拨款。
全年支出总计10536.67万元,比去年同期12464.09万元减少1927.42万元,减少15.46%。主要原因是儿童医院的建设基本暂停。
       二、关于娄底市妇幼保健院2018年度收入决算情况说明
2018年总收入10826.40万元,其中: 财政拨款收入874.22万元,占比8.07%,事业收入9952.18万元,占比91.93%。
       三、关于娄底市妇幼保健院2018年度支出决算情况说明
       2018年总支出10536.67万元,其中: 妇幼保健机构支出10363.77万元,占比98.36%,重大公卫支出68万元,占比0.64%,其他公卫10.07万元,占比0.10%,计划生育事务94.83万元,占比0.90%。
       四、关于娄底市妇幼保健院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       全年财政拨款收入总计874.22万元,比去年同期2835.58万元减少1961.36万元,减少69.17%。全年财政拨款支出总计874.22万元,比去年同期2835.58万元减少1961.36万元,减少69.17%。主要原因是儿童医院的建设基本暂停,财政减少了对儿童医院基建的拨款。
       五、关于娄底市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)财政拨款支出决算总体情况。
       全年财政拨款支出总计874.22万元,比去年同期2835.58万元减少1961.36万元,减少69.17%。
       (二)财政拨款支出决算结构情况。
       2018年财政拨款支出874.22万元,其中: 妇幼保健机构支出701.32万元,占比80.22%,重大公卫支出68万元,占比7.78%,其他公卫10.07万元,占比1.15%,计划生育事务94.83万元,占比10.85%。
       (三)财政拨款支出决算具体情况。
       2018年财政拨款支出决算数与年初预算数一致。
       六、关于娄底市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2018年一般公共预算财政拨款人员经费支出724.78万元、公用经费149.44万元,其中: 工资福利支出719.78万元,占比82.33%,对个人和家庭的补助支出5万元,占比0.57%,商品和服务支出149.44万元,占比17.09%。
       七、关于娄底市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       2018年“三公”经费总额10.54万元,比上年减少9.27万元,下降46.8%,其中: 公务接待费2.54万元,比上年减少9.44万元,下降78.8%,公务用车运行费8万元,与去年7.82万元相比,基本持平。增减变化的主要原因是: 贯彻落实中央八大规定,严格执行公务接待管理规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2018年泛亚电竞网公务用车保有辆为4辆,国内公务接待批次共计70次、212人。
       八、关于娄底市妇幼保健院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
       (无)
       九、其他重要事项
       (一)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,均为“其他用车”,其他用车主要是2辆救护车、2辆小车;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备6 台(套)。
       (二)预算绩效情况的说明。2018年年初预算总收入10826万元,比上年减少1813万元,         下降14%,主要是由于2018年财政减少了儿童医院基建的拨款。
       2018年总支出10537万元,比上年减少1927万元,下降14%,主要原因是儿童医院的建设基本暂停。人员经费4968万元,比上年增加650万元,增长15 %,变化的主要原因是人员工资的增加。
       (三)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出129.44万元,在年初预算数140万元范围内。
       (四)政府采购支出情况。本部门2018年没有政府采购支出。
       第四部分   名词解释
       “三公”经费: 指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
       机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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